• Accede a Entidades/Proveedores.
• Pulsa el botón Nuevo proveedor.
• Introduce los datos del proveedor.
• Grabar.

Configura las preferencias del proveedor para que se incluyan automáticamente al registrar documentos a su nombre.

Complementar los datos generales

• En Tipo proveedor selecciona si se trata de un proveedor, acreedor o inmovilizado. El programa creará automáticamente la cuenta 400, 410 o 173 que corresponda.
• Asigna una Cuenta de gasto, para que se añada automáticamente al registrar los pagos al proveedor.
• Añade un Aviso que se mostrará al crear nuevos documentos del proveedor.
• Activo: puedes desmarcar esta opción si no deseas trabajar más con el cliente.
• Marca si el proveedor lleva control de Iva con criterio de caja.

Establecer las preferencias de facturación y pago